Beleidsdoelen | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Saldo treasury | 2.177 | 3.053 | 876 |
Dividend | 386 | 464 | 78 |
Uitkering provinciefonds | 368.350 | 373.172 | 4.822 |
Opcenten motorrijtuigenbelasting | 150.212 | 153.731 | 3.519 |
Overigen | 430 | -26 | -456 |
Totaal Baten voor bestemming | 521.555 | 530.393 | 8.838 |
Lasten | |||
Saldo treasury | -385 | -383 | 2 |
Overigen | 0 | -785 | -785 |
Onvoorzien | -50 | 0 | 50 |
Totaal Lasten voor bestemming | -435 | -1.169 | -734 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 521.120 | 529.225 | 8.105 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
Saldo treasury | ||
De hogere baten saldo treasury komt door: | 876 | Overig |
Uitkering Provinciefonds | ||
De hogere baten van € 4,8 miljoen betreft het voordelig financieel effect van de decembercirculaire 2024. Voor 2024 zijn 8 nieuwe decentrale uitkeringen toegekend. Over de decembercirculaire 2024 is Provinciale Staten geïnformeerd met een memorandum. | 4.822 | Overig |
Opcenten Motorrijtuigenbelasting | ||
Uit de eindejaarsopgave van de Belastingdienst blijkt dat de werkelijke opbrengst over het jaar 2024 hoger is. Deze hogere opbrengst is te verklaren door een toename in het aantal auto’s in de provincie Utrecht. | 3.519 | Overig |
Overigen | ||
Voor de Regierol Regionale Energie Infrastructuur (REIS) was de verwachting dat we hiervoor extra structurele middelen zouden ontvangen van het Rijk, via het provinciefonds. In 2024 is een specifieke uitkering (SpUk) ontvangen voor capaciteit decentrale overheden voor klimaat-.en energiebeleid (CDOKE). De ontvangst van de SpUk is verantwoord in programma 4 Energietransitie. | -456 | Overig |
Totaal | 8.838 |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
Overigen | ||
Betreft verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren. | -785 | Overig |