Beleidsdoelen | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
Baten | |||
4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | 1.000 | 994 | -6 |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen | 1.275 | 1.823 | 548 |
4.3 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief | 0 | 1.244 | 1.244 |
Totaal Baten voor bestemming | 2.275 | 4.060 | 1.785 |
Lasten | |||
4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | -3.687 | -3.687 | -1 |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen | -5.692 | -4.827 | 865 |
4.3 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief | -3.225 | -3.139 | 86 |
4.4 De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven | -104 | -101 | 2 |
Totaal Lasten voor bestemming | -12.708 | -11.754 | 954 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -10.433 | -7.694 | 2.739 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duur | ||
Aanvullende middelen ontvangen voor de Regierol Regionale Energie Infrastructuur (REIS) vanuit de specifieke uitkering CDOKE. Deze baten waren begroot bij de algemene middelen. | 430 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 118 | Overig |
Totaal | 548 | |
4.3 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen. | ||
Aanvullende middelen zijn verkregen voor de financiering van de lasten voor Energiehubs vanuit de specifieke uitkering CDOKE. Omdat deze extra middelen pas in het vierde kwartaal van 2024 zijn toegekend, was er onvoldoende tijd om deze op te nemen bij de Slotwijziging 2024. | 926 | Overig |
Bijdragen van gemeenten aan het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) voor grootschalige isolatie | 274 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 44 | Overig |
Totaal | 1.244 |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duur | ||
Dit zijn onder andere subsidieaanvragen voor duurzame warmtebronnen die in 2024 niet meer beschikt konden worden, i.v.m. met late aanvragen. Deze onderbesteding is toegevoegd in de egalisatiereserve energietransitie. | 865 | Subsidies |