Investeringen met een economisch nut
Specificatie investeringen met een economisch nut | Toegekend krediet (bruto) | Realisatie t/m 2023 | Bijgestelde begroting 2024 | Realisatie 2024 | Realisatie (niet mva) 2024 | Verschil 2024 | Totaal realisatie | Restant krediet | Te realiseren bijdrage derden | Realisatie bijdrage derden t/m 2023 | Realisatie bijdrage derden 2024 | Nog te realiseren bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | ||||||||||||
Birkt | 1.111 | 17 | 1.093 | 1.103 | -10 | 1.121 | -10 | - | - | |||
N233 Zonnepanelen | 353 | 353 | 358 | -5 | 358 | -5 | ||||||
Vervanging wintermachines | 1.483 | 1.146 | 350 | -83 | 433 | 1.063 | 420 | - | - | |||
Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 2.947 | 1.163 | 1.796 | 1.378 | - | 418 | 2.541 | 406 | - | - | - | - |
6. Bereikbaarheid II - OV | ||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||
Afwikkeling werkzaamheden Uithoflijn | 8.382 | 5.548 | 882 | 1.555 | -673 | 7.103 | 1.279 | - | - | |||
OV tramremise | 62.000 | 61.179 | 821 | 259 | 562 | 61.438 | 562 | 21.200 | 21.200 | - | - | |
P&R Breukelen | 7.602 | 6.250 | 1.352 | 517 | 835 | 6.767 | 835 | - | - | |||
Tramwaarschuwinglichten SUNIJ-lijn | 756 | 93 | 365 | 176 | 189 | 269 | 487 | - | - | |||
Busstalling Amersfoort incl. grondaankoop | 9.116 | 902 | 2.885 | 2.610 | 275 | 3.512 | 5.604 | - | - | |||
Wissel en halte Padualaan | 1.211 | 33 | 179 | 141 | 38 | 174 | 1.037 | - | - | |||
Aanpassen trambeveiliging | 2.423 | - | 860 | 478 | 382 | 478 | 1.945 | - | - | |||
Aanschaf vijf smeerinstallaties | 110 | - | 109 | 109 | -0 | 109 | 1 | - | - | |||
Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs | 946 | - | 150 | 9 | 141 | 9 | 937 | - | - | |||
Opkomstlocatie P&R Science Park | 303 | - | 78 | 17 | 61 | 17 | 286 | - | - | |||
Overweginstallaties Koekoekslaan en Randijk in Nieuwegein. | 715 | 315 | 298 | 17 | 298 | 417 | - | - | ||||
Busstalling Zeist | 4.900 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.896 | - | - | ||||
Tweede fase programma verbeteren overwegbeveiliging | 406 | 106 | 3 | 103 | 3 | 403 | - | - | ||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen | 98.871 | 74.005 | 8.106 | 6.176 | - | 1.930 | 80.181 | 18.690 | 21.200 | 21.200 | - | - |
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||||
Overwegbeveiliging | 12.202 | 11.840 | 362 | 54 | 308 | 11.894 | 308 | - | - | |||
Vernieuwde Regionale Tramlijn | 177.437 | 175.002 | 2.435 | 834 | 1.601 | 175.836 | 1.601 | 493 | 493 | - | ||
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem) | 9.502 | 8.539 | 963 | 33 | 930 | 8.572 | 930 | 3.652 | 3.348 | - | 304 | |
Beveiliging opstelterrein | 461 | 327 | 134 | 127 | 7 | 454 | 7 | - | ||||
Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ Vijverlaan | 725 | 232 | 493 | 392 | 101 | 624 | 100 | - | ||||
Poortdijk OBI vervangen | 373 | 31 | 142 | 129 | 13 | 160 | 213 | - | ||||
Vernieuwing overweg St. Antoniusziekenhuis | 595 | 116 | 479 | 397 | 82 | 513 | 82 | - | ||||
Vervanging 3 tractiestations SUNIJ-lijn | 3.635 | - | 240 | 20 | 220 | 20 | 3.615 | - | ||||
Perron aanpassing Vaartse Rijn en P+R USP | 650 | - | 50 | 10 | 40 | 10 | 640 | - | ||||
Vervanging Zoutloods | 2.325 | - | 35 | 31 | 4 | 31 | 2.294 | - | ||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 207.905 | 196.087 | 5.333 | 2.028 | - | 3.305 | 198.115 | 9.790 | 4.145 | 3.841 | - | 304 |
Totaal 6. Bereikbaarheid II - OV | 306.776 | 270.092 | 13.439 | 8.204 | - | 5.235 | 278.296 | 28.480 | 25.345 | 25.041 | - | 304 |
10. Overzicht Overhead | ||||||||||||
ICT (hardware) | ||||||||||||
Werkplek laptops | 184 | - | 150 | 149 | 1 | 149 | 35 | - | ||||
Beeldschermen PU 1e monitor | 263 | 223 | 92 | 36 | 56 | 259 | 4 | - | ||||
Beeldschermen PU 2e monitor | 113 | - | 113 | 42 | 71 | 42 | 71 | - | ||||
Totaal ICT (hardware) | 560 | 223 | 355 | 227 | - | 128 | 450 | 110 | - | - | - | - |
Provinciehuis | ||||||||||||
Transport (liften) | 800 | - | 300 | 10 | 290 | 10 | 790 | - | ||||
Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed | 9.517 | 1.960 | 574 | 564 | 10 | 2.524 | 6.993 | - | ||||
Verantwoorde thuiswerkplek | 1.277 | 1.027 | 293 | 41 | 252 | 1.068 | 209 | 7 | 5 | -12 | ||
Verbouwing BG en 1e verdieping | 1.790 | 178 | 1.790 | 157 | 1.633 | 335 | 1.455 | 68 | -68 | |||
Verbouwing 2, 5 en 6de verdieping | 2.250 | 41 | -41 | 41 | 2.209 | - | ||||||
Verbouwing 15e t/m 18e verdieping | 2.400 | 124 | 1.500 | 2.112 | -612 | 2.236 | 164 | - | ||||
Hybride werken (AV middelen) | 700 | 64 | 636 | 985 | -349 | 1.049 | -349 | - | ||||
Verduurzaming vastgoed | 805 | 414 | 563 | 563 | 414 | 391 | - | |||||
Zonnepanelen Paushuize | 300 | - | 300 | 333 | -33 | 333 | -33 | - | ||||
Vervanging buitenplafond | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | - | |||||
Vervanging ontruimingsinstallatie | 240 | - | 120 | 247 | -127 | 247 | -7 | - | ||||
Renovatie sanitaire ruimten | 600 | - | 125 | 188 | -63 | 188 | 412 | - | ||||
Vervanging zonwering | 700 | - | 100 | 100 | - | 700 | - | |||||
Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie | 2.360 | - | 624 | 624 | - | 2.360 | - | |||||
Vervanging dakbedekking en mos/sedum dak | 275 | - | - | - | - | 275 | - | |||||
Totaal provinciehuis | 24.414 | 3.767 | 7.325 | 4.677 | - | 2.648 | 8.444 | 15.970 | - | 7 | 73 | -80 |
Totaal Overzicht Overhead | 24.974 | 3.990 | 7.680 | 4.904 | - | 2.776 | 8.894 | 16.080 | - | 7 | 73 | -80 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 334.697 | 275.245 | 22.915 | 14.486 | 0 | 8.429 | 289.731 | 44.966 | 25.345 | 25.048 | 73 | 224 |
Toelichting op de verschillen > €250.000
Investeringen met een maatschappelijk nut
Specificatie investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | Toegekend krediet (bruto) | Realisatie t/m 2023 | Bijgestelde begroting 2024 | Realisatie 2024 | Realisatie (niet mva) 2024 | Verschil 2024 | Totaal realisatie | Restant krediet | Bijdrage derden | Realisatie bijdrage derden t/m 2023 | Realisatie bijdrage derden 2024 | Nog te realiseren bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||
HvdH - Oostelijke Corrridor | 18.829 | 18.484 | - | 26 | -26 | 18.510 | 319 | 120 | 20 | - | 100 | |
HvdH - Kamp van Zeist | 4.521 | 1.599 | 2.000 | 1.466 | 534 | 3.065 | 1.456 | 2.311 | 743 | 700 | 868 | |
Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling | 23.350 | 20.083 | 2.000 | 1.492 | - | 508 | 21.575 | 1.775 | 2.431 | 763 | 700 | 968 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | ||||||||||||
Aansluiting N233-A12 | 2.186 | 100 | 134 | -34 | 134 | 2.052 | - | - | ||||
Beverweerdsebrug, Bunnik | 760 | 293 | 467 | 405 | 62 | 698 | 62 | - | ||||
Bushokjes in de gehele provincie | 1.646 | 1.437 | 208 | 1 | - | 207 | 1.439 | 207 | ||||
Carpoolplaatsen | 1.663 | 767 | 896 | 452 | 445 | 1.219 | 445 | - | - | - | ||
DDI | 17.600 | 400 | 355 | 45 | 355 | 17.245 | - | - | ||||
Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten | 1.837 | 1.474 | 363 | 278 | 85 | 1.752 | 85 | - | - | |||
Doorfietsroute USP-Veenendaal | 6.832 | 304 | 6.528 | 2.912 | 3.616 | 3.216 | 3.616 | 121 | -121 | |||
Doorfietsroute Utrecht - Hilversum | 6.364 | 200 | 5 | 195 | 5 | 6.359 | - | |||||
Duikerbrug N484 | 418 | 372 | 1 | - | -1 | 372 | 46 | |||||
Fietsbrug A-12 Bunnik | 15.092 | 500 | 500 | - | 15.092 | 5.041 | - | 5.041 | ||||
Fietsoversteek Soestduinen (DFR Utrecht Amersfoort) | 345 | 347 | - | -11 | 11 | 336 | 9 | - | - | |||
Glasvezel | 1.019 | 127 | 892 | 530 | 362 | 657 | 362 | - | - | - | ||
Kantmarkeringen fietspaden | 774 | 14 | 300 | 570 | -270 | 584 | 190 | 188 | 6 | - | 182 | |
Merwedekanaal, oeverconstructie | 14.500 | 11.858 | 200 | 54 | 146 | 11.912 | 2.588 | - | 150 | - | -150 | |
N 226 OVL | 700 | 341 | 359 | 139 | 221 | 480 | 221 | - | - | |||
N201, maatregelenpakket | 108.731 | 305 | 850 | 1.035 | -185 | 1.341 | 107.390 | 960 | 11 | 6 | 943 | |
N201-N204 Bermverhardingen | 484 | 484 | 413 | 71 | 413 | 71 | - | - | ||||
N204, Bermverharding | 704 | 47 | -47 | 47 | 657 | - | - | |||||
N210, onderhoud S.L. van Alterenlaan | 1.357 | - | 1.357 | 1.229 | 128 | 1.229 | 128 | 16 | -16 | |||
N210, traject 20 | 4.693 | 2.571 | 2.121 | 1.109 | 1.012 | 3.680 | 1.012 | - | 103 | 25 | -153 | |
N210, traject 21A | 7.107 | 37 | 300 | 501 | -201 | 538 | 6.569 | - | - | |||
N210, traject 23 | 4.094 | 35 | 150 | 43 | 107 | 79 | 4.015 | - | - | |||
N210, traject 24 | 1.855 | 35 | 200 | 43 | 157 | 78 | 1.777 | - | - | |||
N210, traject 25 | 704 | 487 | - | 1 | -1 | 488 | 216 | - | ||||
N212 verhardingscontructie | 1.401 | 16 | -16 | 16 | 1.385 | - | ||||||
N212, traject 27 | 2.869 | 336 | 500 | 487 | 13 | 822 | 2.047 | 3 | -3 | |||
N221 Rotonde Wakkerendijk | 1.894 | 283 | 1.611 | 1.289 | 322 | 1.572 | 322 | 292 | - | 292 | ||
N221, Poort van Baarn | 33.080 | 100 | 84 | 16 | 84 | 32.996 | 1.000 | 1.000 | ||||
N224, Oost Woudenberg | 4.729 | - | - | 4.729 | - | - | ||||||
N224, traject 33 en 34 | 9.150 | - | 64 | -64 | 64 | 9.086 | 1 | - | -1 | |||
N224,N226 Woudenberg | 16.933 | 269 | 400 | 204 | 196 | 473 | 16.461 | 1.889 | - | 1.889 | ||
N225 Amerongen - Elst | 342 | 342 | 278 | 64 | 278 | 64 | - | - | ||||
N225, traject 37 | 752 | - | - | 752 | - | - | ||||||
N225, traject 38 en 42a | 1.132 | - | - | 1.132 | - | - | ||||||
N225, traject 41 | 814 | 31 | -31 | 31 | 783 | - | - | |||||
N225, traject 42 | 222 | 101 | - | 1 | -1 | 102 | 120 | - | - | |||
N225, traject 37 | 757 | 200 | 200 | - | 757 | - | - | |||||
N225, traject 38 en 42a | 618 | - | 618 | - | ||||||||
N225, traject 41 | 182 | - | - | 182 | - | |||||||
N226 Faunapassage | 10.389 | 1.735 | 6.550 | 6.245 | 305 | 7.980 | 2.409 | 18 | -18 | |||
N226, traject 45 | 725 | - | - | 725 | - | - | ||||||
N227 Doorn-Langbroek | 290 | - | - | 290 | - | - | ||||||
N227, VRI | 102 | 46 | -46 | 46 | 56 | - | ||||||
N229 Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven | 853 | 10 | 125 | 99 | 26 | 109 | 744 | 9 | - | -9 | ||
N230 Verhardingsconstructie | 7.727 | 2 | -2 | 2 | 7.725 | - | ||||||
N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal | 74.286 | 2.543 | 17.850 | 18.142 | -292 | 20.685 | 53.601 | 6.250 | 1.650 | 4.600 | ||
N233 Verhardingsconstructie | 5.563 | - | - | 5.563 | - | - | ||||||
N233, traject 68 | 1.865 | 1.527 | - | 46 | -46 | 1.573 | 292 | - | - | |||
N234, Faunapassage | 151 | - | 76 | 76 | - | 151 | - | - | ||||
N237 Fietspad Mc Donalds Zuid | 312 | 119 | 194 | 21 | 173 | 140 | 173 | - | - | |||
N237 Trajectaanpak 78 en 79 | 3.051 | 2.570 | 481 | 419 | 62 | 2.989 | 62 | - | - | |||
N238, traject 82 | 1.054 | 823 | - | 9 | -9 | 832 | 222 | - | - | |||
N401, aansluiting A2 Breukelen | 1.368 | 52 | 1.316 | 838 | 478 | 890 | 478 | 5 | -5 | |||
N402, traject 87 en 88 | 8.258 | 4.411 | 500 | 253 | 247 | 4.664 | 3.594 | 10 | 8 | -18 | ||
N402, traject 89 | 510 | - | - | - | 510 | - | - | |||||
N403, Bloklaan | 672 | 51 | 621 | 583 | 38 | 634 | 38 | - | - | |||
N413, Bermverharding | 250 | - | - | 250 | - | - | ||||||
N415, traject 104 | 3.486 | 1.457 | 1.004 | 82 | 922 | 1.539 | 1.947 | 62 | - | -62 | ||
N419, traject 111b | 110 | 8 | -8 | 8 | 102 | |||||||
N484 Trajectaanpak | 10.367 | 2.143 | 150 | 109 | 41 | 2.252 | 8.115 | 46 | 6 | -52 | ||
Panweg | 531 | 81 | 450 | 535 | -85 | 616 | -85 | 128 | -128 | |||
Revisie Fietsknooppuntensysteem ten behoeve van recreatie en toerisme. | 1.432 | - | 468 | 292 | 176 | 292 | 1.140 | 120 | - | 120 | ||
Rijnbrug | 148.061 | 3.056 | 300 | 304 | -4 | 3.360 | 144.701 | 93.634 | - | 93.634 | ||
Rijnbrug (Achterbergse straatweg) | 8.358 | 1.468 | 200 | 143 | 57 | 1.612 | 6.746 | 44 | - | -44 | ||
Rivier Eem, damwanden overig | 11.049 | 2.718 | 4.500 | 3.661 | 839 | 6.379 | 4.669 | 4.395 | 2.152 | 1.115 | 1.128 | |
Spoortunnel Maarsbergen | 23.443 | 6.537 | 1.500 | 1.272 | 228 | 7.809 | 15.633 | - | - | |||
Verlichting Regionaal fietsnetwerk | 372 | 19 | 353 | 108 | 244 | 127 | 244 | - | - | |||
Vervanging Kwaliteitcentrale | 402 | 232 | 170 | 83 | 87 | 315 | 87 | - | - | |||
Vervanging kantopsluitingen | 1.500 | - | 300 | 41 | 259 | 41 | 1.459 | - | - | |||
Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 602.878 | 53.345 | 57.138 | 45.997 | 46 | 11.095 | 99.388 | 503.491 | 113.769 | 2.593 | 3.102 | 108.049 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer | ||||||||||||
N229 Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven | 854 | 10 | 125 | 99 | 26 | 109 | 745 | - | ||||
Totaal 6. Bereikbaarheid II - OV | 854 | 10 | 125 | 99 | - | 26 | 109 | 745 | - | - | - | - |
8. Economie | ||||||||||||
Bewegwijziging wandelroutenetwerk | 600 | 149 | 451 | 18 | 433 | 167 | 433 | - | - | - | ||
Totaal 8. Economie | 600 | 149 | 451 | 18 | - | 433 | 167 | 433 | - | - | - | - |
Totaal investeringen met een maatschappelijk nut | 627.682 | 73.586 | 59.714 | 47.606 | 46 | 12.062 | 121.239 | 506.444 | 116.200 | 3.356 | 3.803 | 109.017 |