Beleidsdoelen | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
Baten | |||
10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | 0 | 106 | 106 |
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | 3.649 | 4.741 | 1.092 |
Totaal Baten voor bestemming | 3.649 | 4.846 | 1.197 |
Lasten | |||
10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | -22.127 | -20.907 | 1.220 |
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | -47.900 | -42.643 | 5.257 |
10.3 De communicatie is goed en modern | -3.493 | -3.383 | 110 |
10.4 De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal | -2.210 | -1.974 | 236 |
Totaal Lasten voor bestemming | -75.731 | -68.907 | 6.823 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -72.082 | -64.061 | 8.021 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | ||
Voor de huisvesting van vluchtelingen zijn de baten hoger dan geraamd doordat er meer kosten zijn doorbelast. | 760 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 332 | Overig |
Totaal | 1.092 |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | ||
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er minder is besteed op het gebied van digitalisering en automatisering. De afname van diensten functioneel beheer en de uitgaven voor de werkplek zijn lager. | 1.010 | Vertraging |
Overige verschillen < € 250.000. | 210 | Overig |
Totaal | 1.220 | |
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | ||
In 2024 heeft binnen programma 10 een overschrijding plaatsgevonden van personele lasten zoals gemeld in de Slotwijziging 2024. Door bijsturing op de uitgaven én door toerekening van de lasten aan bijvoorbeeld het UPLG is het tekort verkleind. | 2.055 | Overig |
Een deel van het groot onderhoud kon in 2024 niet meer worden uitgezet in de markt. De bij de Slotwijziging 2024 begrote onttrekking uit de egalisatiereserve Groot onderhoud is dan ook niet gedaan (€ 0,8 miljoen). Voor het restant (€ 0,4 miljoen) is een bestemmingsvoorstel voor een dotatie reserve ingediend. | 1.249 | Vertraging |
De onderschrijding bij het programma Wet Open Overheid (WOO) komt doordat deze zich nog bevindt in een opstartfase. Omdat het geoormerkte gelden zijn is een bestemmingsvoorstel ingediend. | 365 | Overig |
Medewerkers hebben in 2024 minder Persoonlijk Opleiding Budget (POB) ingezet dan geraamd. Het POB kent qua uitgaven fluctuaties. Het persoonlijk budget mag over een periode van 5 jaar worden besteed. Aangezien de stand van de reserve POB en de komende structurele budgetten voldoende zijn valt dit bedrag vrij. Wij zullen in de Staat van de Organisatie terugkomen op het thema opleiden. | 500 | Overig |
We hebben in 2024 minder lasten gehad voor kosten van voormalig personeel (denk aan lasten sociale zekerheid in relatie tot ons eigen risicodragerschap). | 430 | Overig |
Er zijn minder verzoeken ontvangen van het personeel en daardoor minder uitgaven rondom het thema gezondheid (vitaliteit en arbo). | 650 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 8 | Overig |
Totaal | 5.257 |