Beleidsdoelen | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
Baten | |||
7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | 200 | 41 | -159 |
7.4 Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | 0 | 304 | 304 |
Totaal Baten voor bestemming | 200 | 345 | 145 |
Lasten | |||
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | -8.668 | -8.499 | 168 |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | -19.626 | -17.835 | 1.791 |
7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | -5.293 | -3.876 | 1.417 |
7.4 Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | -6.080 | -5.973 | 107 |
Totaal Lasten voor bestemming | -39.666 | -36.183 | 3.483 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -39.466 | -35.838 | 3.627 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
7.4 Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | ||
Betreft een bijdrage door vijf gemeenten ten behoeve van beheer RODS welke niet was begroot. | 304 | Overig |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | ||
Dit betreft een aanvraag voor grootschalige restauratie van de Domkerk. De aanvraag is laat ingediend, waardoor de beschikking niet in 2024 kon worden afgegeven. Dit zal naar verwachting begin 2025 gebeuren. In het bestemmingsvoorstel is een voorstel voor dotatie aan de reserve Provinciaal Erfgoed ingediend. | 1.791 | Subsidies |
7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | ||
Het resterende bedrag HWL houdt verband met meerdere subsidieaanvragen die pas in een later jaar kunnen worden verwerkt, aangezien de betreffende projecten starten in 2025 en 2026. Dit bedrag is gedoteerd in de egalisatiereserve Nieuwe Hollandse Waterlinies. | 1.417 | Subsidies |