Beleidsdoelen | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
Baten | |||
3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | 120 | 103 | -17 |
3.2 De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit | 0 | -17 | -17 |
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | 3.534 | 5.166 | 1.632 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | 263 | 266 | 3 |
3.5 De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd | 5.400 | 4.086 | -1.314 |
Totaal Baten voor bestemming | 9.317 | 9.604 | 287 |
Lasten | |||
3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | -5.656 | -4.263 | 1.393 |
3.2 De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit | -1.052 | -922 | 130 |
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | -6.345 | -7.275 | -929 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | -16.672 | -16.369 | 303 |
3.5 De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd | -10.698 | -4.672 | 6.026 |
Totaal Lasten voor bestemming | -40.423 | -33.500 | 6.923 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -31.106 | -23.895 | 7.211 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | ||
Bij het programma bodemsanering is de dekking vanuit de SpUk van het Rijk hoger dan begroot. Hierdoor is er een lagere onttrekking gedaan uit de egalisatiereserve dan geraamd. | 602 | Subsidies |
Betreft de onttrekking uit de voorziening grondwaterheffing. De mutatie op de voorziening is bij zowel de baten als lasten in de realisatie weergegeven. In de begroting was alleen het saldo geraamd. | 1.300 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | -270 | Overig |
Totaal | 1.632 | |
3.5 De bodemdaling en de broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd | ||
Doordat er minder subsidies voor bodemdaling en broeikasgasuitstoot zijn uitgekeerd, is de dekking vanuit de SpUk van het Rijk ook lager. | - 1.314 | Subsidies |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | ||
Voor het realiseren van de meekoppelkansen volgen we de planning van waterschap HDSR. De planning van waterschap HDSR is opgeschoven, waardoor de realisatie later plaatsvindt, maar wel binnen de programmaduur van Mooie en Veilige Dijken. Hierdoor is de werkelijke onttrekking uit de reserve Mooie en veilige Dijken ook lager dan geraamd. | 1.019 | Vertraging |
De onderbesteding komt door vertraging bij het uitkeren van een aantal subsidies die niet tijdig zijn beschikt. | 374 | Subsidies |
Totaal | 1.393 | |
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | ||
Betreft de storting in de voorziening grondwaterheffing. Zie de toelichting bij de baten. | -1.279 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 350 | Overig |
Totaal | -929 | |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | ||
De subsidie voor de ODRU is beperkt tot 2 jaar. Het subsidiebedrag is verlaagd. | 130 | Subsidies |
Onderbesteding is het gevolg van vertragingen bij een aantal projecten, waaronder actieplan, geluidproductieplafonds provinciale wegen en geluidmetingen trams. | 152 | Vertraging |
Overige verschillen < € 250.000. | 21 | Overig |
Totaal | 303 | |
3.5 De bodemdaling en de broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd | ||
Er zijn minder subsidies voor bodemdaling en broeikasgasuitstoot uitgekeerd i.v.m. vertraging van het project voor bodem remmende maatregelen en de afhandeling van beschikkingen door het besluit van de belastingdienst inzake btw. | 6.026 | Subsidies |