Beleidsdoelen | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
Baten | |||
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk (nieuw) | 143 | 298 | 155 |
9.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd | 200 | 7 | -193 |
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | 130 | 111 | -19 |
9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | 0 | 0 | 0 |
9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | 216 | 216 | 0 |
Totaal Baten voor bestemming | 689 | 631 | -57 |
Lasten | |||
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk (nieuw) | -8.512 | -9.771 | -1.259 |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces | -60 | -60 | 0 |
9.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd | -1.055 | -1.028 | 27 |
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | -3.005 | -2.747 | 258 |
9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | -3.440 | -3.357 | 83 |
9.6 Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | -1.152 | -1.141 | 11 |
9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | -2.897 | -3.005 | -109 |
9.8 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde | -815 | -832 | -17 |
Totaal Lasten voor bestemming | -20.936 | -21.942 | -1.006 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -20.248 | -21.311 | -1.063 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk | ||
Door de ontvangen actualisatie van APG is de dotatie aan de voorziening hoger dan begroot. Dit is gemeld bij de Slotwijziging 2024, maar de begroting is hier niet op aangepast, omdat het bedrag nog niet bekend was. | -1.709 | Overig |
De onderbesteding komt door terugontvangen fractievergoedingen uit 2023. | 600 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | -150 | Overig |
Totaal | -1.259 | |
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | ||
Een onderbesteding op de directie werkbudgetten. Omdat deze beschikbaar diende te blijven voor onvoorziene omstandigheden is de begroting niet aangepast bij de Slotwijziging 2024. | 235 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 23 | |
Totaal | 258 |