Omschrijving - onderhoud | Vast Begroting | Vast Rekening | Vast Verschil | Variabel Begroting | Variabel Rekening | Variabel Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhardingen | 1.832 | 1.983 | -150 | 8.143 | 8.015 | 128 | |
Wegmeubilair | 170 | 163 | 8 | 156 | 115 | 41 | |
Kunstwerken | 2.583 | 2.654 | -71 | 6.765 | 5.815 | 949 | |
Groen | 3.003 | 3.135 | -132 | 1.155 | 880 | 275 | |
Openbare verlichting | 1.952 | 1.320 | 632 | 893 | 585 | 307 | |
Verkeersman./VRI's | 1.628 | 1.518 | 110 | 3.160 | 2.291 | 869 | |
Hemelwaterafvoer | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 1.717 | -448 | |
Algemeen | 291 | 347 | -56 | 2.146 | 1.810 | 336 | |
Totaal | 11.459 | 11.119 | 340 | 23.686 | 21.229 | 2.457 |
Vast onderhoud Wegen
De bestedingen van vast onderhoud zijn 0,3 miljoen lager dan de begroting.
Bij de asset Openbare verlichting is er sprake van een onderbesteding vanwege een gunstige afrekening van de energiekosten. De asset Verhardingen laat een overschrijding zien. Op basis van inspecties zijn meer markeringen uitgevoerd dan gepland. Ook is er een schikking getroffen met een aannemingsbedrijf.
Variabel onderhoud Wegen
De bestedingen van Variabel onderhoud zijn 2,5 miljoen lager dan de begroting.
Een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan de kunstwerken van het Merwedekanaal Kunstwerken is niet uitgevoerd omdat de onderhoudsplanning tussentijds is gewijzigd door de Provincie Zuid-Holland.
De assets Openbare verlichting en Verkeersmanagement/VRI laten een onderbesteding zien. Dat komt door personeelstekort. De overbesteding bij de asset Hemelwaterafvoer wordt veroorzaakt door klimaat adaptieve maatregelen. De onderbesteding bij Algemeen wordt met name veroorzaakt door de gladheidsbestrijding. Vanwege gunstige weersomstandigheden is er minder gestrooid.
Vast onderhoud
Variabel onderhoud