10 Overzicht Overhead | Rekening 2023 | Begroting 2024 Primitief | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
10-1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | -20.464 | -20.087 | -22.127 | -20.802 | 1.325 |
10-2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | -40.227 | -37.906 | -44.251 | -37.902 | 6.349 |
10-3 De communicatie is goed en modern | -3.018 | -3.359 | -3.493 | -3.383 | 110 |
10-4 De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal | -1.710 | -2.692 | -2.210 | -1.974 | 236 |
Totaal exploitatie | -65.419 | -64.044 | -72.082 | -64.061 | 8.021 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 120 | 0 | 800 | 0 | -800 |
Toevoegingen | -335 | 0 | -1.625 | -1.625 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -215 | 0 | -825 | -1.625 | -800 |
Saldo na bestemming | -65.634 | -64.044 | -72.907 | -65.686 | 7.221 |
Toelichting belangrijkste verschillen
De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de toerekening van personele kosten en door uit-/afstel van een aantal projecten.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.10 van de jaarrekening.