Wat hebben we daarvoor gedaan?
10.2 | De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam |
|---|---|
Om alle maatschappelijke doelen te realiseren is het van belang dat de provinciale organisatie daadkrachtig is, wendbaar kan inspelen op veranderende omstandigheden en ontwikkelingen en daarbij altijd duurzaam handelt. | |
Indicatoren
Prestatieindicator | Eenheid | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1 Medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt. | % | 15,76 fte | 26,7 fte | 16 fte | 10,7 fte |
Omschrijving: | Het percentage medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt of via de Participatiewet dat bij de provincie in dienst is. | ||||
Toelichting verschil: | De hoogte van het quotumpercentage wordt jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgesteld. Bij publicatie in december 2023 is het quotumpercentage 2024 voor de provincie Utrecht vastgesteld op 2,76%, dat is 26,7 fte voor 36 uur in de week. Dit quotum hebben we niet kunnen realiseren. We hebben 16 fte van 36 uur gerealiseerd. Binnen de banenafspraak wordt gewerkt met banen van 25,5 uur in plaats van 36 uur. Dit betekent dat er 22,56 banen van 25,5 uur is gerealiseerd. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. In 2024 is er nog geen quotumheffing opgelegd. Momenteel wordt er een nieuw plan van aanpak opgesteld om te investeren in duurzame banen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben daarbij oog voor de motie m24-116: ‘Meer werknemers uit het Doelgroepregister Banenafspraak'. Ook actualiseren we het te realiseren quotum in verband met de groei van de organisatie. | ||||
Bron: | Personeelsinformatiesysteem AFAS | ||||
2 Energiegebruik huisvesting | |||||
Omschrijving: | Het percentage afname van energieverbruik van het provinciale vastgoed per jaar. | ||||
Toelichting verschil: | Hieronder een overzicht van het energieverbruik van het Huis voor de Provincie door de jaren heen: In 2024 is de renovatie van de verlichting afgerond en de aansturing aangepast. Tegelijkertijd is een ontwerpplan ontwikkeld waardoor het Huis voor de Provincie na de verduurzaming van een energielabel C naar een A+++++ dient te gaan. Dit is in lijn met de doelstelling om het vastgoed van de provincie energieneutraal te maken. | ||||
Bron: | Meterstanden energieleveranciers | ||||
Meerjarendoelen en resultaten
10.2.1 Tijdig starten en afronden P&C-producten; zijnde de Jaarrekening, de Zomernota, de Kadernota en de Begroting. Versterken rol Provinciale Staten bij totstandkoming en verbeteren communicatie rondom deze producten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit: |
| Behaald | Planning: |
| Behaald | |||
De toelichting op dit meerjarendoel is tekstueel verwerkt in paragraaf 3.5 Bedrijfsvoering van deze jaarrekening. | ||||||||
Resultaat: |
| |||||||
10.2.2 Versterken HRM-functie en blijvend ontwikkelen inclusieve organisatie en medewerkers. | ||||||||
Activiteit: |
| Behaald | Planning: |
| Behaald | |||
De toelichting op dit meerjarendoel is tekstueel verwerkt in paragraaf 3.5 Bedrijfsvoering van deze jaarrekening. | ||||||||
Resultaat: |
| |||||||
10.2.3 Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen | ||||||||
Activiteit: |
| Deels behaald | Planning: |
| Deels behaald | |||
Toelichting is opgenomen onder 10.2.3.1, 10.2.3.2 en 10.2.3.3. | ||||||||
10.2.3.1 | De informatiepositie van enkele grote opgaven (zoals energietransitie, wonen, stikstof, klimaat, landbouw) is verbeterd door data-analyse, het opzetten van dashboards en zo mogelijk data science (voorspelling). | |||||||
Resultaat: |
| Deels behaald | ||||||
We zien ieder jaar een groei van data en de inzet daarvan bij het analyseren en oplossen van maatschappelijke opgaven. Er worden steeds meer specifies data verzameld en beleidsmonitoren gebouwd. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren naar verwachting verder voorzetten. We zetten dit item op oranje, omdat de wens om sneller te ontwikkelen groter is dan het tempo van de huidige realisatie als gevolg van beperkt beschikbare middelen. | ||||||||
10.2.3.2 | De datavolwassenheid van de beleidsdomeinen is gegroeid: we versterken de kennis en expertise van en binnen de domeinen, en zorgen voor structurele kennisdeling van nieuwe digitale innovaties. | |||||||
Resultaat: |
| Deels behaald | ||||||
Het programma Slimmer met Data is in de lijn ondergebracht. Dat wil echter niet zeggen dat dit onderwerp geen aandacht meer nodig heeft. We zetten nog steeds stappen in de goede (ontwikkel)richting, alleen met minder inzet van mensen en middelen. Het zijn kleine stapjes voorwaarts, vandaar de kleur oranje. | ||||||||
10.2.3.3 | De randvoorwaarden/data-organisatie brengen we op orde: we zetten een volgende stap in onze digitale transformatie, naar een meer professionele (virtuele) data-organisatie met duidelijke kaders, processen, rollen en verantwoordelijkheden. | |||||||
Resultaat: |
| Deels behaald | ||||||
Een belangrijke randvoorwaarde voor het op orde brengen van data is het kunnen beschikken over een dataplatform. In 2024 is een pallet van eisen en inrichtingsplan opgesteld, de realisatiefase start in 2025. | ||||||||
10.2.4 Goede huisvesting en verduurzamen eigen vastgoed | ||||||||
Activiteit: |
| Behaald | Planning: |
| Behaald | |||
De toelichting op dit meerjarendoel is tekstueel verwerkt in paragraaf 3.5 Bedrijfsvoering van deze jaarrekening. | ||||||||
Resultaat: |
| |||||||
