In deze paragraaf is een samenvattend overzicht opgenomen van de personeelslasten. De getoonde bedragen komen overeen met de in de vorige paragraaf genoemde categorie ’A. Loonkosten formatie’.
De toename in de bijgestelde begroting komt hoofdzakelijk door de wijzigingen van de nieuwe CAO zoals gemeld bij de Slotwijziging 2024.
In de tabel hieronder staan de personeelslasten per programma.
Programma | Primaire begroting | Bijgestelde begroting | Rekening lasten | Verschil Lasten |
|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 13.005 | 13.654 | 13.919 | -265 |
2. Landelijk gebied | 13.390 | 14.176 | 14.466 | -290 |
3. Bodem, water, milieu | 7.380 | 7.825 | 7.894 | -69 |
4. Energietransitie | 2.807 | 3.917 | 3.417 | 500 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 13.194 | 13.845 | 13.749 | 96 |
6. Bereikbaarheid II - OV | 6.202 | 6.509 | 6.511 | -2 |
7. Cultuur en erfgoed | 5.100 | 5.336 | 5.393 | -57 |
8. Economie | 1.622 | 1.702 | 1.733 | -31 |
9. Bestuur | 7.490 | 7.988 | 7.927 | 61 |
10. Overzicht overhead | 36.292 | 38.379 | 38.394 | -15 |
Totaal personeelslasten | 106.482 | 113.331 | 113.403 | -72 |