Omschrijving | Primaire begroting | Bijgestelde begroting | Rekening lasten | Verschil Lasten |
|---|---|---|---|---|
A. Loonkosten formatie | 106.482 | 113.331 | 113.403 | -72 |
B. Loonkosten gefinancierd uit matr.budgetten | 4.458 | 7.898 | 15.082 | -7.184 |
C. Kosten voor inhuur projecten | 18.998 | 24.566 | 34.260 | -9.694 |
Ten laste van exploitatie | 11.070 | 16.637 | 25.142 | -8.505 |
Ten laste van investeringsprojecten | 7.929 | 7.929 | 9.118 | -1.189 |
Totaal arbeidskosten | 129.938 | 145.795 | 162.745 | -16.950 |
Percentage in huur | 15% | 17% | 21% |
A. Loonkosten voor de formatie
Toelichting A. Loonkosten voor de formatie
Het formatiebudget bestaat uit vaste en variabele loonkosten en uit overige personeel gerelateerde kosten. Vaste loonkosten zijn de reguliere beloningen volgens de salarisschaal en vaste toelagen voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer of vaste onkostenvergoedingen.
Variabele loonkosten hebben betrekking op betalingen met een incidenteel karakter zoals overwerkkosten, toelagen onregelmatigheid en reis- en verblijfkosten.
In de overige personeel gerelateerde kosten zijn begrepen de opleidingen die niet van het PBDI/POB-budget afgaan, kosten voor Arbobegeleiding en team gerelateerde kosten.
B. Loonkosten voor medewerkers gedekt vanuit materiële budgetten
Toelichting B. Loonkosten voor medewerkers gedekt vanuit materiële budgetten
In dit onderdeel gaat het om de medewerkers in dienst van onze provincie, van wie de loonkosten worden gedekt uit materiële budgetten (inclusief investeringskredieten). Hierbij gaat het vaak om capaciteitsinzet als onderdeel van (extra) beschikbaar gestelde middelen voor intensivering van beleid en/of de realisatie van investeringsprojecten.
C. Kosten inhuur externen
Toelichting C. Kosten inhuur externen
We ervaren op specifieke terreinen personeelstekorten vanwege de krappe arbeidsmarkt. We huren mensen in vanwege piekbelasting, ziekteverzuim, er specialistische kennis nodig is, of om het werk gedaan te krijgen.