-0010-klein_82caadeb2db32b4aa582bda9493bd4cb.jpg)
7 Cultuur en erfgoed | Rekening 2023 | Begroting 2024 Primitief | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
7-1 De culturele infrastructuur is sterk | -9.400 | -8.018 | -8.668 | -8.499 | 168 |
7-2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | -8.859 | -10.382 | -19.626 | -17.835 | 1.791 |
7-3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | -1.764 | -3.814 | -5.093 | -3.835 | 1.257 |
7-4 Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | -225 | -7.793 | -6.080 | -5.669 | 411 |
Totaal exploitatie | -20.248 | -30.006 | -39.466 | -35.838 | 3.627 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 1.314 | 400 | 1.023 | 2.012 | 989 |
Toevoegingen | -4.576 | 0 | -4.335 | -6.474 | -2.139 |
Totaal mutaties reserves | -3.262 | 400 | -3.312 | -4.462 | -1.150 |
Saldo na bestemming | -23.509 | -29.606 | -42.778 | -40.300 | 2.478 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het bedrag onder Erfgoedparels betreft een aanvraag voor grootschalige restauratie van de Domkerk, waarvoor door een te late aanvraag nog geen beschikking kon worden afgegeven. Dit bedrag wordt via de reserve doorgeschoven naar 2025.
Een aantal subsidieaanvragen kon pas later in het jaar worden verwerkt of zijn niet tijdig beschikt, aangezien de betreffende projecten starten in 2025 en 2026. Door de onderbesteding is er meer gedoteerd aan de bestemmingsreserve Meerjarige projecten.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.7 van de jaarrekening.